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重庆市医疗设备质量检测所2021年单位预算情况说明

发布人:超级管理员     来  源:本站     发布日期:2021/2/26

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重庆市医疗设备质量检测所

2021年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责:为保证医疗设备质量提供相关社会服务。

(二)单位构成

重庆市医疗设备质检所为重庆市卫生健康委员会下属二级事业单位,单位地址:重庆市江北区桥北苑9号,法定代表人:顾亮,经费来源:财政差额补助,开办资金:174万元。

宗旨:为保证医疗设备质量提供检验保障。业务范围:大型医用设备应用质量和医用计量器具检测,医用设备报废鉴定,技术论证和咨询,技术人员培训和相关社会服务。

重庆市医疗设备质检所内设办公室、质量科(下设个人剂量监测室)、业务管理科、科教信息科、财务科等5个职能科室。市拥有事业编制20人,截至2021220日,现有在职职工26人,其中在编15人,重庆市子漫人力资源服务有限公司劳务派遣职工11人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数942.50 万元,其中:一般公共预算拨款540.50 万元,事业收入300 万元,其他收入 2万元,用事业基金弥补收支差额100万元。收入较2020年增加238.06万元,主要是一般公共预算拨款增加328.76 万元,事业预算收入减少192.70万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数942.50 万元,其中:社会保障和就业支出预算108.24 万元,卫生健康支出预算805.03 万元,住房保障支出预算29.23 万元。支出预算较2020年增加238.06 万元,主要是基本支出预算减少39.44万元,项目支出预算增加277.50 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入540.50 万元,一般公共预算财政拨款支出 540.50万元,比2020年增加328.76 万元。其中:基本支出113 万元,比2020年增加51.26 万元,主要原因是2021年增加了退休人员健康休养费48.68万元,主要用于保障退休人员健康休养费支出。项目支出 427.50 万元,比2020年增加277.50万元,主要原因是增加了一项项目资金管理及绩效评价专项经费计300万元,主要用于对我市10家大型医院开展项目绩效评价等工作。

重庆市医疗设备质检所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 6 万元,比2020年增加6 万元。其中:公务用车运行维护费6万元,比2020年增加6万元,主要原因是2020年预算中没有进行公务用车运行维护费预算,公务用车运行维护费预算计入了其他交通费中。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额280 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算280 万元;其中一般公共预算拨款政府采购280 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款427.50 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202012月,本单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车 2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张爱莲   联系方式:023-63878388